Personele kengetallen Surplus en SSKNH

Aantal medewerkers per leeftijdscategorie
Categorie	Vrouw	Man	Totalen
Jonger dan 20	1	0	1
20 - 25	7	0	7
25 - 30	28	1	29
30 - 35	55	7	62
35 - 40	44	8	52
40 - 45	30	7	37
45 - 50	29	5	34
50 - 55	45	6	51
55 - 60	58	9	67
60 - 65	38	15	53
65 en ouder	1	1	2
Totalen	336	59	395

Leeftijdsopbouw vrouw / man per 31 december 2016

De leeftijdsopbouw bij Surplus is redelijk gelijk verdeeld over de verschillende jaren. De groep 20 – 30 en 45 – 50 jarigen is iets minder vertegenwoordigd. Zo’n 40 medewerkers zullen de komende 5 jaren met (pré-)pensioen gaan.

Vergeleken met vorig jaar is deze verhouding stabiel.

Aantal dienstverbanden verdeeld over functiecategorieën:

Aantal WTF per functiecategorie
Categorie	Vrouw	Man	Totalen
DIR	13,6	11,4	25,0
OP	192,6	31,0	223,6
OOP	22,9	7,4	30,3
Bestuurder	1,0	0,0	1,0
Totalen	230,1	49,8	280,0

Aantal dienstverbanden verdeeld over de omvang van de aanstellingen
(in werktijdfactoren):

Aantal medewerkers WTF categorie
Categorie	Vrouw	Man	Totalen
0,0000 - 0,2000	48	10	58
0,2000 - 0,4000	38	10	48
0,4000 - 0,6000	69	5	74
0,6000 - 0,8000	99	7	106
0,8000 - 1,0000	44	11	55
Fulltime	38	16	54
Totalen	336	59	395

Omvang bezetting (in werktijdfactoren) per functiecategorie:

Aantal WTF per functiecategorie
Categorie	Vrouw	Man	Totalen
DIR	13,6	11,4	25,0
OP	192,6	31,0	223,6
OOP	22,9	7,4	30,3
Bestuurder	1,0	0,0	1,0
Totalen	230,1	49,8	280,0

Personele kengetallen Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland (SSKNH) per 31-12-2016

Halverwege 2016 zijn we gaan werken met een andere verzuimmodule. Deze houdt nog preciezer bij hoe het verzuim is opgebouwd. De getallen van 2015 zijn ook uit deze module gehaald, zodat we een juiste vergelijking kunnen maken tussen 2015 en 2016. De getallen uit 2015 wijken dus iets af ten opzichte van de rapportage van vorig jaar.

Verzuimcijfers Surplus (inclusief SSKNN):

Werkgever	41438	85217	41438 + 85217
Naam	Surplus	SSKNH	Surplus en SSKNH
Gemiddeld aantal personen	382,2	12,8	395
Beschikbare dagen	100153	2984	103136
Gewogen ziektedagen	5813	160	5941
Verzuimmeldingen	372	12	384
Herstelmeldingen	370	13	383
Verzuim	5,94	5,3	5,71
Gemiddelde verzuimduur	26,37	21,08	26,54
Meldfrequentie	0,96	0,93	0,99

Het verzuimpercentage in 2016 was 5,76%. In 2015 was dat 5,26%. Dat is een stijging met 0,68%. Een lichte stijging en toch binnen de marges die we wilden, namelijk tussen 5 en 6%.

Surplus Verzuimpercentage in 2015 en 2016 per maand en het verschil in dezelfde maand				SSKNH Verzuimpercentage in 2015 en 2016 per maand en het verschil in dezelfde maand
Maand	2015	2016	verschil	Maand	2015	2016	verschil
Januari	6,2	5,61	- 0,59	Januari	6,71	14,43	+ 7,72
Februari	7,61	6,52	- 1,09	Februari	0	10,43	+ 10,43
Maart	6,52	5,72	- 0,80	Maart	0	13,32	+ 13,32
April	5,19	6,2	+ 1,01	April	0,71	8,76	+ 8,05
Mei	5,27	6,05	+ 0,78	Mei	0	0,53	+ 0,53
Juni	5,37	6,2	+ 0,83	Juni	0	0	0
Juli	3,87	4,86	+ 0,99	Juli	0	0	0
Augustus	3,34	3,86	+ 0,52	Augustus	0	0	0
September	3,86	4,44	+ 0,58	September	0	0,94	+ 0,94
Oktober	4,24	6,16	+ 1,92	Oktober	0,65	3,23	+ 2,58
November	5,19	7,36	+ 2,17	November	2,59	11,59	+ 9,00
December	5,54	8,39	+ 2,85	December	11,69	6,86	- 4,83

Over de gehele linie is het verzuim binnen Stichting Surplus en SSKNH hoger dan in de maanden van het jaar ervoor. Het verzuimpercentage van SSKNH is procentueel flink gestegen. Reden voor deze stijging is het feit dat er in 2016 3 personen meer ziek waren dan in 2015. Ook waren ze iets langer ziek. Doordat SSKNH ongeveer 13 personeelsleden heeft, stijgt het percentage zeer snel bij ziekte.

Drie personen waren het hele jaar ziek en zullen de volledige 104 weken ook afwezig zijn. Twee van deze personen hebben al een vervroegde WIA gekregen van UWV. Voor de derde persoon loopt dit traject nog. De stijging van het verzuimpercentage is deels te verklaren door een stijging van ziekte als gevolg van zwangerschap. Andere specifieke redenen zijn helaas niet te duiden.

Bijlagen